2011年鄂州市环保局部门预算编制说明

一、基本情况

（一）人员基本情况

鄂州市环保局是财政全额拨款的行政单位，编制人数103人，其中行政编制96人，事业编制5人，工勤编制2人。财政供养127人，其中在职97人，在职不占编1人，离休1人，退休28人。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定鄂州市环保条例和相关政策并组织实施；受市政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；组织编制环境功能区划。

2、组织拟定有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施；监督全市执行国家禁止（或严格限制）建设的重大污染项目名录和省化学品优先控制名录；负责全市化学品环境管理；负责实施环保设施闲置、拆除审批制度；负责实施向大气排放转炉气、电石气、电炉法黄磷尾气、有机烃类尾气审批制度。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；向市政府提出市级自然保护区审批建议，监督管理国家和省、市级自然保护区。

4、指导和协调解决各区、各部门之间以及跨地区、跨流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动。

5、贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准；起草全市环境质量标准和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；编报全市环境质量报告书；组织指导发布市内环境状况公报。

6、组织实施全市排污申报登记与排污许可证、排污收费及污染治理贷款基金、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理审批制度；按规定审定全市开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设规划的环境影响报告书；管理农村生态环境保护，指导生态示范区建设和生态农业建设。

7、管理全市环境管理体系和环境标志认证；建立和组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。

8、负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织对环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

9、负责全市环境保护国际合作与交流；管理和组织协调环境保护国际条约的市内履约活动；协调与履约有关利用外资项目；受市政府委托处理涉外环境保护事宜。

10、负责全市环保系统在职人员岗位培训和教育工作。

11、负责市环境保护委员会及市环境保护利用外资领导小组办公室的日常工作。

12、完成上级交办的其他工作。

（三）2011年主要工作及目标

１、推进国家环境保护模范城市创建工作，完成创模实施方案中2011年工作计划。

2、完成我市国控、省控污染源在线监控项目工程建设。

3、完成梁子湖水质自动监测站建设工作。

4、凡项目符合城市规划、产业政策和环保法律法规的审批权限在市环保局的项目，环境影响报告书的审批时间由法定的60个工作日缩短为30个工作日，环境影响报告表的审批时间由法定的30个工作日缩短为15个工作日，环境影响登记表的审批时间由法定的15个工作日缩短为7个工作日。

5、加强对新建项目的环保监管，大中型建设项目“环评”执行率100%，“三同时”执行率80%；建设项目“三同时”竣工验收材料齐全，符合环保法律法规，审批权限在市环保局的，验收时限由法定的30个工作日缩短为15个工作日。

6、及时处理环境污染投诉，受理率100%，办结率90%；紧急环境污染投诉，市区2个小时内到现场，乡镇4个小时到现场同。

7、建设项目环保行政审批不收费，其他费用按市委、市政府规定的标准执行。

8、继续推进小选厂专项治理，督促相关区、乡镇、街办按照市政府要求对全市小选厂进行规范化整治。集中式饮用水源地水质达标率为100%。

9、继续推进油烟、噪声、煤改气专项治理，解决一批污染严重、群众反映强烈的油烟、噪声和燃煤锅炉烟尘扰民问题。

10、督促鄂州球团厂启动球团粉料场粉尘污染整治等污染治理工程；督促鄂钢启动炼铁高炉综合整治等污染治理工程。

二、2011年部门预算编制的指导思想和基本原则

（一）预算编制的指导思想

2011年部门预算编制的指导思想是：要深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府“两个率先”和“两型”社会建设以及加快实现城乡一体化的战略布置，按照建立和完善公共财政体制的要求，继续深化改革，完善机制，优化结构，加强管理，积极做大财政蛋糕，不断提高市直部门预算管理科学化、精细化水平，充分发挥财政政策在扩内需、保增长、调结构、惠民生等方面的积极作用，促进全市经济社会又好又快可持续发展，确保市委、市政府确定的经济社会发展各项目标的顺利实现。

（二）预算编制的基本原则

2011年部门预算编制的基本原则是：真实合法、综合预算、有保有压、整合资金、注重绩效。

真实合法原则。即遵守各项财政财务规章制度，依法依规编制部门预算。收支预算预算安排与国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，与市直财力状况相适应。各项收入结合近几年的实际情况并考虑增减因素测算，各项支出按照规定的标准填报，不随意虚增或虚列支出，力求真实准确。

综合预算原则。按照财政部预发[2010]88号文件的规定，将所有预算内收入（不含教育收费），全部纳入预算管理，支出统筹安排，实现财政统合预算目标。

有保有压原则。在保障单位基本支出的基础上，重点保证法定支出和中央、省以及市委、市政府出台政策的落实，保民生事项的投入，贯彻落实党中央、国务院关于党政机关厉行节约若干问题的通知精神，继续树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，严格控制出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费等费用支出规模，切实控制和降低行政运行成本。

整合资金原则。为充分发挥财政资金的聚集放大作用，支持城乡一体化建设，打破部门、项目界线，整合性质相同或相近的项目资金，重点支持市委、市政府总揽全局的战略性决策项目，并把“保重点、调结构”作为财政工作重要切入点和突破口，着力提高财政政策的针对性，灵活性和可持续性，使有限的财政资金在不同的公共领域之间得到有效的配置，支持我市经济“上规模、调结构、建集群、强体系”，促进全市经济又好又快可持续发展。

注重绩效原则。进一步提升部门预算管理水平，强化预算绩效管理，明确项目支出预期绩效目标，建立项目资金跟踪问效和绩效评价体系，并将绩效评价结果和项目支出管理及调整优化支出结构有机结合起来，切实提高财政资金使用效益。

三、2011年部门预算编制的口径及标准

（一）基本支出

１、人员经费

（１）基本工资按人事部门核定的工资列入预算。

（２）公务员和参公单位人员，津贴补贴全额纳入部门预算，特殊行业的特岗津贴按新核定后的标准纳入预算。区街上划参公单位人员津补贴标准按市直标准一半和所在地区标准一半纳入预算。

（３）全额预算事业单位人员，已批准进行了绩效工资改革的，按批准的绩效工资纳入预算，不再另外补助人月平200元；未批准进行绩效工资改革的，继续补助人月平200元。

（４）住房公积金按基本工资额的12%列入预算。

（５）医疗补助按基本工资的10%列入预算，离休人员单独列入预算。

（６）遗属补助按人事局核定人数和标准列入预算。

（７）离退人员公务费。离休人员按2080元/人/年的列入预算；退休人员厅师级按1000元/人/年，县级按400元/人/年，科级按300元/人/年的标准列入预算。　　

（８）离休人员一次性补助经费。按鄂发[1993]23号文件规定，1937年7月6日以前参加革命工作的离休干部，每人每年增发离休前两个月的月基本工资；1937年7月7日至1942年12月31日参加革命工作的离休干部，每人每年增发本人离休前一个半月的月基本工资；1943年1月1日至1945年9月2日参加革命工作的离休干部，每人每年增发离休前一个月的基本工资。

（９）护理费按核定人数600元/人/月列入预算。

２、公用经费

（１）公务费。1“四大家”办公室在职人员按编制人数6000元/人/年列入预算。2市直部办委局一级单位按编制人数4000元/人/年列入预算。3市直副局级二级单位按编制人数3200元/人/年列入预算。4市直其他二级单位按编制人数2800元/人/年列入预算。

（２）业务费。市直全额预算的一级单位和副局级二级单位按编制人数300元/人/年列入预算。

（３）小车费。市直行政事业单位按核定的小车编制辆数编列预算（在职副县级以上干部每3人定编一辆车，一般干部每13人定编一辆车），费用标准为：市级领导公务用车5万元/辆年，其他单位公用车1.5万元/辆年（其中：正县级单位一辆按2万元/辆年），实行小车货币化单位的离退休正师级和副师级各按900元/人月和700元/人月编制预算。

（４）福利费按基本工资的2.5%列入预算。

（５）工会经费按基本工资的2%列入预算。

（６）干部教育培训费按基本工资额的1.5%列入预算。

（二）项目支出

１、符合国家有关方针政策和财政资金支持的方向、范围以及属于本部门行政工作和事业发展需要的项目。并提供政策依据和计算口径。

２、有明确的项目目标和科学合理的项目预算，并经过充分的研究和论证。

３、按照财政部门制定的统一文本，认真填报项目支出有关内容，并附相关材料。

４、申报项目由项目单位向财政部门申报。

５、当年未作安排的项目以及需要下年继续安排的延续项目、将自动滚入下年。

四、2011年部门预算指标

（一）预算收入总指标602.64万元，具体项目如下：

１、财政拨款602.64万元，其中经费拨款602.64万元。

（二）2011年测算部门总支出602.64万元，具体项目如下：

１、工资福利支出437万元。

２、商品和服务支出52.4万元。

３、对个人和家庭的补助性支出113.24万元。